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Análisis del presupuesto TIC del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Hoy quiero explicar cómo es un presupuesto de gastos en una Administración Pública Local como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  Las Administraciones Públicas tienen separado el presupuesto de ingresos y el de gastos.  Lo normal es que cada unidad orgánica se ocupe de su presupuesto de gastos, mientras que el de ingresos lo suele llevar una unidad específica para ello (o aquellas unidades orgánicas que generen ingresos), pero en el caso de los departamento TIC sólo se suele tratar del de gastos.

La imagen siguiente muestra un detalle del presupuesto del Servicio de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2012, obtenido a partir del presupuesto publicado en la propia web del Ayuntamiento.  Los datos han sido tratados a través de una hoja de cálculo de LibreOffice para Mac OS X, que suelo utilizar de manera habitual.

Hay que aclarar que este presupuesto es el aprobado inicialmente, a principios de año, pero que durante el ejercicio contable puede sufrir variaciones (de hecho puede haber sufrido alguna desde enero), se quita de aquí, se pone de allá, se recortan unas partidas, se aumentan otras, se crean o se eliminan partidas, y todo a través de los mecanismos contables establecidos para ello en las Bases de Ejecución del presupuesto y en la propia Ley de Haciendas Locales. Normalmente no suele sufrir variaciones muy drásticas, por lo que podemos tomarlo como referencia sin ningún problema.

Las cinco columnas de la tabla representan lo siguiente:

  • Económica: es la clasificación económica de la partida. Establecido por Ley. El primer dígito indica algo que se llama el Capítulo.  Como pueden comprobar en este caso sólo existen tres Capítulos, el 1 (I), el 2 (II) y el 6 (VI).  Están agrupados por colores. El Capítulo I (en azul) representa los gastos de personal (las nóminas y sus complementos), el Capítulo II (en amarillo) representa los gasto corrientes, es decir, son los gastos necesarios para el funcionamiento normal del servicio, y el Capítulo VI (en naranja) representa el gasto en inversiones reales (materiales o inmateriales).
  • Denominación de la partida: pues eso, una descripción que indica en que se va usar el dinero.
  • Crédito inicial: cantidad prevista inicialmente para esa partida.  Puede sufrir variaciones como dije antes.
  • % Cap.:  representa el porcentaje de la cuantía de esta partida respecto al total del Capítulo.
  • % Tot.: representa el porcentaje de la cuantía de esta partida respecto al total del presupuesto.

Al final de la tabla, a modo de resumen aparecen los totales parciales por capítulos y el total del presupuesto, casi 3.350.000 €. Además, para cada uno de los capítulos se expresa el porcentaje que representa respecto al total del presupuesto.

¿Qué podemos comentar de este presupuesto?

En el conjunto del Presupuesto

  1. El ppto. TIC, de 3.350.000 € ¿es mucho o poco? Depende de con qué lo comparemos. Teniendo en cuenta el presupuesto del Ayuntamiento de LPGC (sin contar con las sociedades municipales) es de casi 296 millones €, eso nos deja que el presupuesto TIC supone un 1,13% del presupuesto total, es decir, MUY poco.
  2. La suma del Capítulo I y del Capítulo II supone un 88% del presupuesto, es decir, 8,8 euros de cada 10 se destinan a mantener la infraestructura del departamento (personas y sistemas).

Respecto al Capitulo I

  1. El Capítulo I, de personal, supone casi un 30% del presupuesto del servicio. Este dato no es muy alto.  En todo el Ayuntamiento, y siempre según los datos que aparecen en el presupuesto, la partida de personal supone un 40% del total, por tanto, el departamento TIC está por debajo de la media.  Y es aún más bajo si también lo comparamos con el ppto. TIC del Cabildo de Gran Canaria para el año 2011, donde la partida de personal suponía el 50% del departamento.
  2. De este apartado hay poco que comentar, se incluyen los sueldos base y todo los complementos de la nómina.  Es destacable que apenas existe personal funcionario en este departamento, siendo la gran mayoría de ellos personal laboral.

Respecto al Capítulo II

  1. Los gastos corrientes suponen casi un 60% del presupuesto total.  Es decir, 6 de cada 10 euros se destinan a mantener lo que ya existe.
  2. Se supone que épocas de recorte, este Capítulo es uno de los que suele verse más afectado.
  3. Destaca por encima de todas la partida destinada a Servicios de Telecomunicaciones, con casi 900.000 € (supone casi un 46% del ppto. del Capítulo y cerca de un 26% del ppto. total).  Esto es algo lógico ya que aquí se incluye todo el gasto en telefonía y conexiones de datos al exterior y entre las sedes.
  4. Otra de las partidas destacadas es la de Otros trabajos realizados por otras empresas (con un 40% del ppto. del Capítulo y casi un 24% del total).  Suele ser una partida en la que se incluyen todos los mantenimientos, tanto de hardware como de software (aunque también se incluyen trabajos de consultoría específica que no tenga como resultado la entrega de ningún producto).  Por ejemplo, por disponer de licencias del gestor de base de datos Oracle hay que pagar un mantenimiento anual para poder tener derecho a soporte y actualizaciones. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con servidores de la marca HP,  si quieres tener un servicio de atención de incidencias hardware hay que pagar un mantenimiento.
  5. Por último, destaca, pero por su baja cuantía, la partida de Material informático no inventariable, que suele incluir casi en su totalidad los gastos en consumibles informáticos (tintas, tóneres, cintas de impresora matricial, CD’s, etc.).  Esto tiene explicación cuando repasamos el resto del presupuesto y comprobamos que éste es un gasto que no está centralizado en el departamento de Nuevas Tecnologías ya que todos los departamentos disponen de la misma partida.  Esto lo considero un error porque seguramente se están desaprovechando (y seguramente derrochando con ello) las economías de escala que suponen tener todo este gasto controlado y centralizado en un único punto.  Si sumamos la cuantía de todas estas partidas nos daría una cifra muy elevada (superior a los 100.000 € anuales) que seguro podría rebajarse con una política de impresión estricta y austera.

Respecto al Capítulo VI

  1. Las inversiones reales suponen poco menos de un 12% del presupuesto total.  En esta Capítulo se incluyen las cosas nuevas que llevará a cabo el Ayuntamiento en ese año.  Para acometer realmente proyectos interesantes, la cuantía de este Capítulo debería ser más elevada (en detrimento del Capítulo II).
  2. Aquí destaca por encima de todo la inversión en hardware, la partida de Equipos para proceso de información (ordenadores, servidores, impresoras, equipos de red, etc.), que se lleva casi un 72% del Capítulo y algo más de un 8% del total.
  3. Y por otro lado destacan los Gastos (inversiones en realidad) en aplicaciones informáticas, tanto en licencias de software como en software a medida, con un 25% del Capítulo y casi un 3% del total.

Bueno, pues eso es todo, cuando le coges el tranquillo tampoco es tan complicado.  De cualquier forma no es nada fácil confeccionar (ni cumplir) un presupuesto, siempre estimado, de un departamento TIC de esta envergadura, y lo importante siempre es aprender de un año para otro, y por supuesto tener una visión a medio y largo plazo de lo que se quiere hacer.

Supongo que esto difiere un poco (o un mucho) cuando se trata de una empresa privada, donde ya no podemos hablar estrictamente de presupuesto, pero sí de unas estimaciones de gastos y de facturación.  ¿Podría ser comprable un presupuesto de este tipo con una empresa privada del tamaño similar al del Ayuntamiento? Sería interesante poder llegar a hacer la comparativa. En una entrada posterior sí me gustaría poder realizar este mismo estudio para el presupuesto TIC del Cabildo de Gran Canaria (por ser estas dos las Administraciones Públicas Locales más representativas de la isla), pero lamentablemente aún no se han publicado en la web los presupuestos detallados para 2012, algo poco común porque siempre solían publicarlos a final de año o, como mucho, en el primer trimestre del año en curso.

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El Ayuntamiento de Las Palmas de GC entre los mejores en e-Administracion

La consultora Capgemini a través de la Fundación Orange publicaron a finales de 2011 un estudio que analiza los veinte ayuntamientos más grandes por número de población en España en relación con la prestación de ciertos servicios online, tanto a la ciudadanía en general como a las empresas.  Se trata del Estudio Comparativo 2011 de los Servicios Públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos españoles.

Las Palmas de Gran Canaria es el noveno ayuntamiento más grande por población en España, según los datos del Padrón municipal facilitados por el INE a 1 de enero de 2010, con 383.308 habitantes, y es el único en la Comunidad Autónoma de Canarias entre estos veinte primeros.

En el estudio se han tenido en cuenta once servicios públicos de ámbito local, seleccionados de distintas áreas temáticas y que son representativos de cada una de ellas, como son:

  • Alta en Padrón
  • Pago de Multas
  • Pago de Impuestos
  • Servicios de Atención a Domicilio
  • Acceso a Actividades Formativas
  • Consulta de Expedientes
  • Licencias de Obra
  • Licencia de Apertura / Actividades Económicas
  • Asistencia a la Discapacidad
  • Acceso a Actividades Culturales
  • Subvención para Rehabilitación o Mejoras

Cada uno de estos servicios se ha puntuado de acuerdo a una valoración entre 0 y 4, cinco etapas de madurez en el servicio online que tienen el siguiente significado:

  • Etapa 0: Ausencia de cualquier sitio web.  Puntuación entre 0 y 0,99, con un porcentaje entre 0%y 24%.
  • Etapa 1: el Ayuntamiento ofrece información básica sobre el servicio. Puntuación entre 1 y 1,99, con un porcentaje entre 25%y 49%.
  • Etapa 2: el Ayuntamiento pone a disposición la descarga de formularios para su cumplimentación manual. Puntuación entre 2 y 2,99, con un porcentaje entre 50%y 74%.
  • Etapa 3: el Ayuntamiento permite el inicio del procedimiento online, con la autenticación correspondiente por parte del ciudadano o la empresa. Puntuación entre 3 y 3,99, con un porcentaje entre 75%y 99%.
  • Etapa 4: el Ayuntamiento permite la tramitación completa del expediente a través de la web, sin requerir la presencia física ni la aportación de otra documentación física en papel. Puntuación de 4, con un porcentaje del 100%.

Tras el estudio de las diferentes webs, valorando los servicios propuestos en el estudio y asignándole las puntuaciones establecidas, se llega a la conclusión de que, en la valoración general, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ocupa el 4º puesto (de 20), con una puntuación de 86 y una media para todas las ciudades de 72.  Por delante de ella se sitúan las ciudades de Valladolid, Valencia y Zaragoza, en ese orden.  Las Palmas de Gran Canaria se sitúa por delante de Madrid, Barcelona o Sevilla, que tienen una población mayor, y se sobreentiende que un presupuesto TIC muy superior al de Las Palmas de Gran Canaria.

Cabe destacar que, de los 11 servicios propuestos en el estudio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria alcanza la Etapa 4 (tramitación online completa) en 9 de ellos. En los otros dos servicios alcanza sólo la Etapa 1 (información básica).

Como experiencia personal, aunque no vivo ni estoy empadronado en Las Palmas de Gran Canaria, sí he tenido que realizar varios trámites con este ayuntamiento.  En ambos casos puedo decir que pude realizar los trámites totalmente online, incluso adjuntando documentos escaneados en PDF e identificándome con un certificado digital instalado en mi ordenador.  Aunque los trámites los hice hace ya más de un año sí recuerdo que tuve ciertos problemas derivados del uso de determinados navegadores (la web no acepta algunos), así como de la seguridad necesaria para poder ejecutar la aplicación de la Ventanilla Virtual del Ayuntamiento. De cualquier forma considero todo un éxito que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se coloque entre los cuatro mejores ayuntamientos en servicios online de toda España.

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e-Readers de préstamo en la Biblioteca de Arucas

El Ayuntamiento de Arucas, a través de su Biblioteca Municipal (Casa de la Cultura) ha puesto en marcha el proyecto Generación Digital, un proyecto experimental en el que se trata de estudiar de forma comparativa la lectura tradicional, con la lectura en dispositivos digitales (e-Readers). La Biblioteca Municipal ha contado con la colaboración de la Obra Social de La Caja de Canarias, que ha donado tres e-Readers para ponerlos a disposición de los usuarios.  El proyecto se está llevando a cabo en el Club de Lectura Juvenil que existe en la biblioteca (formado por quince chicos y chicas de 13 a 16 años), y la idea principal es leer una misma obra en papel y a través del lector electrónico y posteriormente debatir, no solo del contenido del libro, sino también de la experiencia de uso con el equipo.  También se va a crear un grupo en Facebook para compartir experiencias, grupo que será moderado por el personal de la Biblioteca Municipal.  Tras este proyecto experimental, la intención es introducir el préstamo de los e-Readers en la Biblioteca Municipal de Arucas, convirtiéndose en la primera biblioteca municipal de Canarias en prestar este tipo de servicio (algunas Bibliotecas del Estado ya lo ofrecen).  Además, según comentan desde la biblioteca, se dará prioridad el uso de los e-Readers en determinados casos, como que no se encuentre el ejemplar en formato papel, o cuando sean novedades o incluso cuando sea conveniente por cuestiones de accesibilidad en usuarios con deficiencias visuales.

ebookEn días pasados he tenido la oportunidad de tener acceso a uno de estos e-Readers de préstamo (ver foto).  Se trata del modelo Color Book 3074 de la marca española Energy Sistem. El equipo tiene una pantalla color de 7» y estaba cargado con el libro Marina, de Carlos Ruiz Zafón.

He tratado de buscar información acerca del equipo y lo primero que compruebo es que ya está descatalogado por la propia marca, no aparece en su catálogo de productos, con lo que seguramente se trate de un equipo algo antiguo.  De cualquier forma, he podido acceder a su información técnica y veo que se trata de un equipo de perfil medio/bajo.  Su precio oscila entre los 80-100 €, y su principal pega es su pantalla, una TFT de tecnología resistiva.  Las pantallas resistivas son más baratas que las de tecnología capacitiva (como la del iPhone) y suelen ofrecer una respuesta más lenta ante las pulsaciones. El equipo también incluye, como es habitual en este tipo de dispositivos, la capacidad de poder escuchar música en MP3, ver vídeos, fotos, etc.  Sinceramente, estas últimas características las considero superficiales para lo que debería ser un lector de libros electrónico.  Lo queremos utilizar para leer libros, y no para escuchar música o ver vídeos (que para eso tenemos otras muchas opciones).  Por otro lado, si lo que pretende hacer el proyecto es una comparación entre la experiencia de lectura en papel y la experiencia de lectura en un dispositivo electrónico, la elección de este último no ha sido la más acertada.  Este equipo no dispone de la tecnología de tinta electrónica, que es lo más parecido al papel que existe actualmente en el mercado (aunque también son sensiblemente más caros).  Las pantallas de tinta electrónica son normalmente en blanco y negro (como suelen ser los libros en su interior), no son retroiluminadas (hay que encender una luz para poder verlas con poca luz, como con los libros de papel), se pueden ver perfectamente a la luz del sol y no producen la fatiga visual que sí lo hace este tipo de pantallas TFT.  Leer con uno de estos e-Readers que no tengan la tinta electrónica es casi como leer delante de una pantalla de ordenador y todos sabemos lo que cansa hacer eso después de cierto tiempo.

Por tanto, si bien la idea del proyecto Generación Digital me parece perfecta como una forma unir el fomento de la lectura con el uso de lectores electrónicos, la elección del dispositivo no ha sido la más adecuada para la comparación.  Supongo que esto ha sido algo que le habrá venido impuesto a la propia biblioteca ya que se trata de una donación, pero desde luego no han sido asesorados en buscar el dispositivo que mejor se adecue al proyecto y que ello no distorsione los resultados del mismo, porque e-Readers hay muchos en el mercado, pero no todos son iguales.

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La externalización de la atención a usuarios en las AAPP

Una práctica habitual, y que comparto al 100%, es la externalización de la atención de incidencias informáticas en las Administraciones Públicas (AAPP) de tamaño medio-grande (en un municipio de 2000 habitantes y con 40 trabajadores no tiene sentido).  Un servicio de este tipo se encarga básicamente de atender por varias vías (telefónica, web, email, etc) las incidencias informáticas que se produzcan en los puestos de trabajo (y periféricos y equipos de comunicación) de los usuarios de la Corporación en cuestión, pudiendo incluir otros servicios como reparación de equipos, transporte, instalación, etc.

Considero que un servicio como éste debe ser realizado por empresas especializadas, por personal cualificado, con los controles adecuados (como los Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS) y que sea renovado por ciertos periodos de tiempo (los que se especifiquen en la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo al RDL 3/2011 de 14 de noviembre). Para una Administración de tamaño medio-grande, que este trabajo sea realizado integramente por personal propio (funcionario o laboral) puede suponer una merma en el servicio debido a las particularidades de la propia condición del personal funcionario o laboral (p.e. no se podría establecer un ANS mínimo).

Tenemos varios ejemplos recientes en este tipo de servicios en AAPP de Gran Canaria. Cabe decir que todas estas licitaciones son abiertas, de libre concurrencia, a las que se puede presentar cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos. Veamos el detalle:

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CABILDO DE GRAN CANARIA

  • Expediente652/NTYC Servicio de atención y soporte microinformático a usuarios finales del Cabildo de Gran Canaria.
  • Adjudicatario: GB CANARIAS SERVICIOS S.L.
  • Fecha de adjudicación: 18-4-2012.
  • Importe de adjudicación: 248.000 € (máx, 450.000 € estimados con prórrogas)
  • Duración del contrato: 23 meses + 1 prórroga de 1 año.
  • Notas: antes de esta adjudicación, el servicio fue prestado durante un periodo total de 4 años por la empresa OSIATIS S.A. (la misma adjudicataria que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).  Cabe destacar que este procedimiento, iniciado como el expediente 584/NTYC tuvo que ser anulado por un error material en la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas. Este hecho provocó un retraso de varios meses en la nueva adjudicación del contrato que tuvo como consecuencia más visible la pérdida del solapamiento entre la empresa saliente y la adjudicataria entrante, lo que provocó una ligera merma del servicio de atención a usuarios durante el periodo de transición. De cualquier forma, una parte de los trabajadores de la empresa saliente fueron subrogados por la nueva adjudicataria por lo que el servicio se restableció a la perfección desde el primer día de funcionamiento.

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL

Como comentaba al principio, este tipo de servicios solo tienen sentido, y se lo pueden permitir, en las entidades de cierto tamaño y con un  presupuesto holgado, y sobre todo cuando se considere conveniente que sea llevado a cabo por personal externo, por ejemplo en el Gobierno de Canarias y sus entes adscritos, en el Cabildo de Gran Canaria o en los ayuntamientos mayores.  Además, si entramos al detalle de los servicios incluidos en todos estos contratos, en general se ve que se pide lo mismo (con ciertas variaciones), pero que en la valoración económica estimada para la realización del servicio existen grandes diferencias entre unos contratos y otros.  Este es un punto que los técnicos de las AAPP que redactan los Pliegos de Prescripciones Técnicas y valoran los servicios deberían ponerse de acuerdo a fin de establecer unos precios de mercado lo más estándar posible.