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Análisis del presupuesto TIC del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Hoy quiero explicar cómo es un presupuesto de gastos en una Administración Pública Local como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  Las Administraciones Públicas tienen separado el presupuesto de ingresos y el de gastos.  Lo normal es que cada unidad orgánica se ocupe de su presupuesto de gastos, mientras que el de ingresos lo suele llevar una unidad específica para ello (o aquellas unidades orgánicas que generen ingresos), pero en el caso de los departamento TIC sólo se suele tratar del de gastos.

La imagen siguiente muestra un detalle del presupuesto del Servicio de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2012, obtenido a partir del presupuesto publicado en la propia web del Ayuntamiento.  Los datos han sido tratados a través de una hoja de cálculo de LibreOffice para Mac OS X, que suelo utilizar de manera habitual.

Hay que aclarar que este presupuesto es el aprobado inicialmente, a principios de año, pero que durante el ejercicio contable puede sufrir variaciones (de hecho puede haber sufrido alguna desde enero), se quita de aquí, se pone de allá, se recortan unas partidas, se aumentan otras, se crean o se eliminan partidas, y todo a través de los mecanismos contables establecidos para ello en las Bases de Ejecución del presupuesto y en la propia Ley de Haciendas Locales. Normalmente no suele sufrir variaciones muy drásticas, por lo que podemos tomarlo como referencia sin ningún problema.

Las cinco columnas de la tabla representan lo siguiente:

  • Económica: es la clasificación económica de la partida. Establecido por Ley. El primer dígito indica algo que se llama el Capítulo.  Como pueden comprobar en este caso sólo existen tres Capítulos, el 1 (I), el 2 (II) y el 6 (VI).  Están agrupados por colores. El Capítulo I (en azul) representa los gastos de personal (las nóminas y sus complementos), el Capítulo II (en amarillo) representa los gasto corrientes, es decir, son los gastos necesarios para el funcionamiento normal del servicio, y el Capítulo VI (en naranja) representa el gasto en inversiones reales (materiales o inmateriales).
  • Denominación de la partida: pues eso, una descripción que indica en que se va usar el dinero.
  • Crédito inicial: cantidad prevista inicialmente para esa partida.  Puede sufrir variaciones como dije antes.
  • % Cap.:  representa el porcentaje de la cuantía de esta partida respecto al total del Capítulo.
  • % Tot.: representa el porcentaje de la cuantía de esta partida respecto al total del presupuesto.

Al final de la tabla, a modo de resumen aparecen los totales parciales por capítulos y el total del presupuesto, casi 3.350.000 €. Además, para cada uno de los capítulos se expresa el porcentaje que representa respecto al total del presupuesto.

¿Qué podemos comentar de este presupuesto?

En el conjunto del Presupuesto

  1. El ppto. TIC, de 3.350.000 € ¿es mucho o poco? Depende de con qué lo comparemos. Teniendo en cuenta el presupuesto del Ayuntamiento de LPGC (sin contar con las sociedades municipales) es de casi 296 millones €, eso nos deja que el presupuesto TIC supone un 1,13% del presupuesto total, es decir, MUY poco.
  2. La suma del Capítulo I y del Capítulo II supone un 88% del presupuesto, es decir, 8,8 euros de cada 10 se destinan a mantener la infraestructura del departamento (personas y sistemas).

Respecto al Capitulo I

  1. El Capítulo I, de personal, supone casi un 30% del presupuesto del servicio. Este dato no es muy alto.  En todo el Ayuntamiento, y siempre según los datos que aparecen en el presupuesto, la partida de personal supone un 40% del total, por tanto, el departamento TIC está por debajo de la media.  Y es aún más bajo si también lo comparamos con el ppto. TIC del Cabildo de Gran Canaria para el año 2011, donde la partida de personal suponía el 50% del departamento.
  2. De este apartado hay poco que comentar, se incluyen los sueldos base y todo los complementos de la nómina.  Es destacable que apenas existe personal funcionario en este departamento, siendo la gran mayoría de ellos personal laboral.

Respecto al Capítulo II

  1. Los gastos corrientes suponen casi un 60% del presupuesto total.  Es decir, 6 de cada 10 euros se destinan a mantener lo que ya existe.
  2. Se supone que épocas de recorte, este Capítulo es uno de los que suele verse más afectado.
  3. Destaca por encima de todas la partida destinada a Servicios de Telecomunicaciones, con casi 900.000 € (supone casi un 46% del ppto. del Capítulo y cerca de un 26% del ppto. total).  Esto es algo lógico ya que aquí se incluye todo el gasto en telefonía y conexiones de datos al exterior y entre las sedes.
  4. Otra de las partidas destacadas es la de Otros trabajos realizados por otras empresas (con un 40% del ppto. del Capítulo y casi un 24% del total).  Suele ser una partida en la que se incluyen todos los mantenimientos, tanto de hardware como de software (aunque también se incluyen trabajos de consultoría específica que no tenga como resultado la entrega de ningún producto).  Por ejemplo, por disponer de licencias del gestor de base de datos Oracle hay que pagar un mantenimiento anual para poder tener derecho a soporte y actualizaciones. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con servidores de la marca HP,  si quieres tener un servicio de atención de incidencias hardware hay que pagar un mantenimiento.
  5. Por último, destaca, pero por su baja cuantía, la partida de Material informático no inventariable, que suele incluir casi en su totalidad los gastos en consumibles informáticos (tintas, tóneres, cintas de impresora matricial, CD’s, etc.).  Esto tiene explicación cuando repasamos el resto del presupuesto y comprobamos que éste es un gasto que no está centralizado en el departamento de Nuevas Tecnologías ya que todos los departamentos disponen de la misma partida.  Esto lo considero un error porque seguramente se están desaprovechando (y seguramente derrochando con ello) las economías de escala que suponen tener todo este gasto controlado y centralizado en un único punto.  Si sumamos la cuantía de todas estas partidas nos daría una cifra muy elevada (superior a los 100.000 € anuales) que seguro podría rebajarse con una política de impresión estricta y austera.

Respecto al Capítulo VI

  1. Las inversiones reales suponen poco menos de un 12% del presupuesto total.  En esta Capítulo se incluyen las cosas nuevas que llevará a cabo el Ayuntamiento en ese año.  Para acometer realmente proyectos interesantes, la cuantía de este Capítulo debería ser más elevada (en detrimento del Capítulo II).
  2. Aquí destaca por encima de todo la inversión en hardware, la partida de Equipos para proceso de información (ordenadores, servidores, impresoras, equipos de red, etc.), que se lleva casi un 72% del Capítulo y algo más de un 8% del total.
  3. Y por otro lado destacan los Gastos (inversiones en realidad) en aplicaciones informáticas, tanto en licencias de software como en software a medida, con un 25% del Capítulo y casi un 3% del total.

Bueno, pues eso es todo, cuando le coges el tranquillo tampoco es tan complicado.  De cualquier forma no es nada fácil confeccionar (ni cumplir) un presupuesto, siempre estimado, de un departamento TIC de esta envergadura, y lo importante siempre es aprender de un año para otro, y por supuesto tener una visión a medio y largo plazo de lo que se quiere hacer.

Supongo que esto difiere un poco (o un mucho) cuando se trata de una empresa privada, donde ya no podemos hablar estrictamente de presupuesto, pero sí de unas estimaciones de gastos y de facturación.  ¿Podría ser comprable un presupuesto de este tipo con una empresa privada del tamaño similar al del Ayuntamiento? Sería interesante poder llegar a hacer la comparativa. En una entrada posterior sí me gustaría poder realizar este mismo estudio para el presupuesto TIC del Cabildo de Gran Canaria (por ser estas dos las Administraciones Públicas Locales más representativas de la isla), pero lamentablemente aún no se han publicado en la web los presupuestos detallados para 2012, algo poco común porque siempre solían publicarlos a final de año o, como mucho, en el primer trimestre del año en curso.

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Al paro, sí, pero usando la tecnología

Hoy voy a hablar de una experiencia personal, relacionada, como no, con la tecnología.

En octubre de 2010 me quedé en paro por primera vez en toda mi carrera profesional, y me aterraba enormemente acercarme a una oficina de empleo y hacer cola con cientos de personas en mi misma situación.  Eso representaba algo para lo que no estaba preparado en ese momento, supongo que nadie lo está para una situación así, lo se, y más en esta época.  Por esas fechas ya llevábamos un par de años de «crisis». Las listas del paro crecían mes tras mes y aún lo siguen haciendo.  Las noticias en los periódicos y en los informativos siempre eran las mismas, la largas colas para acceder a las oficinas de empleo se repetían día a día. Colas de varias horas para que te tocara el turno.  Lo dicho, un horror.

Pero como no, me puse a darle vueltas a la cabeza e investigué un poco como era el proceso para poder cobrar el paro (más formalmente, la prestación por desempleo).  Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí intervienen dos Administraciones Públicas, la Estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente actualmente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (lo del INEM no existe desde hace años aunque la gente lo siga llamando así), y que es quien realmente paga las prestaciones por desempleo; y la parte Autonómica, que en mi caso es el Servicio Canario de Empleo, dependiente del Gobierno de Canarias. Las oficinas de empleo que tenemos en todas las ciudades son las de la Comunidad Autónoma. Pues bien, después de saber esto, averigüé que es posible hacer todos los trámites on-line.  No tenía que pisar una oficina de empleo, mi gran temor. Y me puse manos a la obra.

Primero, me tenía que dar de alta como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo (SCE), en su Oficina Virtual, es un alta nueva, así que es imprescindible disponer de un certificado digital en el ordenador (actualmente no se permite el uso del DNI-electrónico).  Eso no era problema para mí, ya que los utilizo habitualmente para las declaraciones de la Renta.  Así que accedo con mi certificado, me identifica, tengo que rellenar varios datos que no estaban en el propio certificado, así como mi nivel de estudios y poco más.  La oficina virtual es un applet de Java, con una estética un tanto anticuada pero suficiente para su propósito. Lo he podido ejecutar sin problemas tanto en Firefox como en Chrome, aunque suelo utilizar el primero porque en Chrome he tenido a veces problemas con los certificados digitales.  Por tanto, con este paso ya soy oficialmente un demandante de empleo en mi Comunidad Autónoma.  Con esta inscripción se genera lo que llaman un DARDE (documento acreditativo de la renovación de la demanda), que no es más que un documento donde se me indica cuándo tengo que volver a renovar la demanda (en que fecha). La demanda de empleo se renueva cada 3 meses.  El DARDE dispone de un código de 6 dígitos alfanuméricos que debe guardar siempre el demandante de empleo.  Hasta aquí todo bien, ya soy un número más en mi comunidad que engrosa las listas de demandantes de empleo, pero aún no tengo derecho a recibir la prestación (¡quiero mi dinero!).

NOTA: una vez que eres demandante de empleo, para acceder las veces siguientes a la Oficina Virtual ya no es necesario disponer de certificado digital, basta con el nº de DNI y los 6 dígitos del DARDE para identificarte en la aplicación y poder realizar los trámites necesarios como la renovación de la prestación, lo que la gente llama fichar el paro.

Segundo, una vez hecho el paso anterior, hay que ir a la Sede Electrónica del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), que es quien me va a pagar.  Uno de los trámites que tiene es la petición de la prestación por desempleo, que tiene como condición indispensable haberse dado de alta como demandante de empleo en el servicio autonómico correspondiente.  Para acceder a la sede electrónica podemos hacerlo de tres forma, mediante un código y usuario que te pueden dar en la oficina de empleo, mediante un certificado digital o mediante el DNI electrónico.  Yo opté por el certificado digital nuevamente.  En este caso siempre es necesario usar uno de estos tres métodos.  En esta Sede Electrónica, con una estética mucho más cuidada (no se trata de un applet de Java obsoleto como en el caso anterior), puedes solicitar la prestación declarando tu situación familiar (por tener hijos cobras más) y teniendo a tu disposición el certificado de empresa de los últimos 180 días cotizados. Este es un documento que genera la empresa para la que has trabajado y que, o bien te lo da en papel al causar la baja, o bien, como fue mi caso, es la propia empresa la que envía electrónicamente este certificado al Servicio Público de Empleo Estatal y por tanto ya lo tienen y no hace falta que lo aportes.  Cuando me identifiqué en la plataforma comprobé que ya tenían todos esos datos míos.  Con toda esta información te calculan cuánto vas a cobrar de paro y deberán emitir una resolución informándote del resultado.  En mi caso no pasaron más de tres días en generar esa resolución, que no fue más que un documento electrónico que me podía descargar desde la propia Sede Electrónica del SEPE.  Allí me decía cuánto iba a cobrar cada mes (¡yuju que alegría, tantos años de trabajo y cotizando debían servir para algo!).

Desde ese momento fui un parado más, pero al menos me evité la situación triste de hacer cola en la oficina de empleo.  Lo hice todo desde casa, un sábado a las diez de la noche ¡y en pijama!.

Por cierto, durante mi periodo de desempleo cambió mi situación familiar, de forma que pasé de tener una hija a tener dos (¡eso si que es trabajo!) . Esta situación también hay comunicarla porque pasar de uno a dos hijos supone un aumento en la cantidad percibida por la prestación por desempleo (más de dos hijos ya no cuenta).  Pues una vez más, hice uso de la tecnología. Este dato hay que comunicarselo al SEPE, así que pude acceder nuevamente a su Sede Electrónica y presentar por Registro Electrónico mi nueva situación, para ello tenía que enviar escaneado la hoja de libro de familia donde aparecían los datos mi nueva hija.  Así lo hice, la escanee en PDF, la adjunté a mi solicitud y la presenté por Registro de Entrada (electrónico).  Obtuve un código identificativo de mi registro de entrada y a los pocos días me enviaron una nueva comunicación a través de la plataforma donde me decían que ya habían tramitado mi nueva situación y me detallaban cual era la nueva cuantía de la prestación (¡aunque el aumento no da ni para los pañales del mes!).

La e-Administración ya es una realidad en muchos ámbitos y éste es un ejemplo claro.  Que pena que la cultura digital del ciudadano medio no sea la adecuada, porque seguro que se podrían evitar muchas colas teniendo unos conocimientos básicos.

Espero que nunca tengan que pasar por esto, pero si lo hacen que sepan que existe una «alternativa digital» para estar en paro.

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El Cabildo de Gran Canaria se queda en blanco

¿Recuerdan este otro mal ejemplo del que nos hicimos eco hace unas semanas? Pues se ha vuelto a repetir, pero esta vez no por disponibilidad sino por error en alguno de los servidores. Esto es lo que aparece cuando intentas acceder a la web corporativa del Cabildo de Gran Canaria, el día 5 de julio de 2012, a las 22:15.

Una Administración Local, referente de la segunda isla más poblada del archipiélago canario, con más de 3 millones de euros de presupuesto TIC, que debería dar un servicio al ciudadano las 24 horas del día, los 7 días del año, NO PUEDE permitirse este tipo de errores.

Alguien debería hacerse este tipo de preguntas:

  • ¿Se está llevando a cabo un mantenimiento adecuado de la plataforma?
  • ¿Los servicios cumplen con los mínimos necesarios para que este tipo de errores no se produzcan?
  • ¿No es posible reparar este tipo de errores fuera del horario de oficina (de 16:00 a 7:00)?
  • ¿Qué ocurriría si el Cabildo prestase servicios electrónicos al ciudadano 24×7?  ¿Tendría que esperarse el ciudadano a que vuelva el técnico al día siguiente y solvente el problema?  Lamentablemente, esto no ocurre, el Cabildo aún no presta ningún trámite online para el ciudadano, pese a estar obligado a ello por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
  • ¿Tiene el Cabildo de Gran Canaria un plan de contingencias para estos errores?
  • ¿Tiene el Cabildo de Gran Canaria la infraestructura adecuada (servidores, CPD’s)?
  • ¿Se ha planteado el Cabildo de Gran Canaria alojar servicios fuera del ámbito corporativo, mucho más fiable y con empresas especializadas que garanticen más del 99% de disponibilidad?
Una vez más, inaceptable.

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¿De qué está hecho tu móvil?

Hoy traemos al blog uno de esos proyectos que nacen en Gran Canaria, pero que tienen repercusión fuera, en este caso en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, dependiente del Cabildo de la isla.  Altera Interactivos es una empresa de Gran Canaria que nació en 2008 orientada, entre otras cosas, a la investigación, el diseño y el desarrollo de aplicaciones multimedia e interactivas, en la mayoría de los casos mediante el uso de dispositivos táctiles. También realiza desarrollos de instalaciones interactivas, proyectos de experiencias digitales, detección de movimiento, realidad aumentada, RFID, aplicaciones para Internet y telefonía móvil.

A finales de septiembre de 2011, el Presidente del Cabildo de Tenerife presentó dos nuevas instalaciones realizadas por Altera Interactivos, que ya forman parte de la oferta expositiva del Museo. Una de ellas es la que hoy presentamos.

¿De qué está hecho tu móvil?

Se compone de una pantalla táctil de 32» montada sobre un soporte metálico en el que se muestra una aplicación interactiva que desvela todos los componentes más habituales de cualquier teléfono móvil, aportando información de los materiales que lo componen, como cobre, litio, cobalto, plástico e incluso oro y plata, su procedencia, su historia, su descubridor, su aplicación.  Además, la pantalla se conecta, mediante un conector RS-232, a una mesa interactiva que tiene al lado que va girando en función de la selección en pantalla, mostrando el mineral o compuesto que se haya seleccionado.

Vean el siguiente vídeo para que se hagan una idea:

Interactivo ¿De qué está hecho tu móvil? from Altera interactivos on Vimeo.

La aplicación ha sido desarrollada en Flash y para el modelado en 3D del iPhone (que es el modelo de móvil que se usa como base) se ha utilizado Papervision3D, un motor 3D open source para Flash.

Fernando Rodríguez Pino, CEO de Altera Interactivos, nos ha contado sus proyectos, actuales y futuros, y tienen muy buena pinta.

¡Seguiremos informando!

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El Ayuntamiento de Las Palmas de GC entre los mejores en e-Administracion

La consultora Capgemini a través de la Fundación Orange publicaron a finales de 2011 un estudio que analiza los veinte ayuntamientos más grandes por número de población en España en relación con la prestación de ciertos servicios online, tanto a la ciudadanía en general como a las empresas.  Se trata del Estudio Comparativo 2011 de los Servicios Públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos españoles.

Las Palmas de Gran Canaria es el noveno ayuntamiento más grande por población en España, según los datos del Padrón municipal facilitados por el INE a 1 de enero de 2010, con 383.308 habitantes, y es el único en la Comunidad Autónoma de Canarias entre estos veinte primeros.

En el estudio se han tenido en cuenta once servicios públicos de ámbito local, seleccionados de distintas áreas temáticas y que son representativos de cada una de ellas, como son:

  • Alta en Padrón
  • Pago de Multas
  • Pago de Impuestos
  • Servicios de Atención a Domicilio
  • Acceso a Actividades Formativas
  • Consulta de Expedientes
  • Licencias de Obra
  • Licencia de Apertura / Actividades Económicas
  • Asistencia a la Discapacidad
  • Acceso a Actividades Culturales
  • Subvención para Rehabilitación o Mejoras

Cada uno de estos servicios se ha puntuado de acuerdo a una valoración entre 0 y 4, cinco etapas de madurez en el servicio online que tienen el siguiente significado:

  • Etapa 0: Ausencia de cualquier sitio web.  Puntuación entre 0 y 0,99, con un porcentaje entre 0%y 24%.
  • Etapa 1: el Ayuntamiento ofrece información básica sobre el servicio. Puntuación entre 1 y 1,99, con un porcentaje entre 25%y 49%.
  • Etapa 2: el Ayuntamiento pone a disposición la descarga de formularios para su cumplimentación manual. Puntuación entre 2 y 2,99, con un porcentaje entre 50%y 74%.
  • Etapa 3: el Ayuntamiento permite el inicio del procedimiento online, con la autenticación correspondiente por parte del ciudadano o la empresa. Puntuación entre 3 y 3,99, con un porcentaje entre 75%y 99%.
  • Etapa 4: el Ayuntamiento permite la tramitación completa del expediente a través de la web, sin requerir la presencia física ni la aportación de otra documentación física en papel. Puntuación de 4, con un porcentaje del 100%.

Tras el estudio de las diferentes webs, valorando los servicios propuestos en el estudio y asignándole las puntuaciones establecidas, se llega a la conclusión de que, en la valoración general, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ocupa el 4º puesto (de 20), con una puntuación de 86 y una media para todas las ciudades de 72.  Por delante de ella se sitúan las ciudades de Valladolid, Valencia y Zaragoza, en ese orden.  Las Palmas de Gran Canaria se sitúa por delante de Madrid, Barcelona o Sevilla, que tienen una población mayor, y se sobreentiende que un presupuesto TIC muy superior al de Las Palmas de Gran Canaria.

Cabe destacar que, de los 11 servicios propuestos en el estudio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria alcanza la Etapa 4 (tramitación online completa) en 9 de ellos. En los otros dos servicios alcanza sólo la Etapa 1 (información básica).

Como experiencia personal, aunque no vivo ni estoy empadronado en Las Palmas de Gran Canaria, sí he tenido que realizar varios trámites con este ayuntamiento.  En ambos casos puedo decir que pude realizar los trámites totalmente online, incluso adjuntando documentos escaneados en PDF e identificándome con un certificado digital instalado en mi ordenador.  Aunque los trámites los hice hace ya más de un año sí recuerdo que tuve ciertos problemas derivados del uso de determinados navegadores (la web no acepta algunos), así como de la seguridad necesaria para poder ejecutar la aplicación de la Ventanilla Virtual del Ayuntamiento. De cualquier forma considero todo un éxito que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se coloque entre los cuatro mejores ayuntamientos en servicios online de toda España.